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固定资产管理系统(条码/RFID射频识别)之内控
2013-11-5 来源:青岛百诺软件有限公司
无论是企业单位抑或是事业单位,建立严密的内控制度是防范管理风险的基础。对于现在固定资产管理来说,应当根据固定资产的管理过程规律制定切实可行的内控制度,使固定资产管理有章可循,确保在固定资产管理系统以及制度的管控监督下整个生命周期都处在有效管理和监控状态。
固定资产内控制度应包括以下内容:
A. 固定资产购买申请审批
凡购建大型固定资产必须编制可行性报告,企业应设定判定大型固定资产的金额标准。可行性报告需按企业章程或企业制度的规定办理审批手续。审批后的可行性报告通过RFID射频或者条码固定资产管理系统需编顺序码并归档。
B.公开招标、集体审定供应商(或承建商)制度
大型项目的购建必须公开招标,企业应设定一个大型项目的金额标准。只有采取公开招标、公平竞争方式,才能准确把握市场动态,找到性价比最优的供应商(或承建商),同时也能避免暗箱操作等损害企业利益的情况发生。企业应将所有的投标书、报价单归档保存,并设置顺序码,建立目录。
企业应避免一支笔审定制,大型项目的承建商选择应由项目负责人、若干个成员组成的审查小组共同审核,并出具审核意见,最后由审批者审查批准。同样需要条码或者RFID射频固定资产管理系统软件审批单应编条形码并归档。
C.固定资产管理系统合同管理制度
经立项的固定资产购建都要签订严密的合同(入固定资产管理软件),详细列明固定资产的产能和性能要求、材料来源、价格条款、完工日期、验收条款、保修条款、付款条款、培训条款、违约条款等内容。正式合同需条码归档固定资产管理系统。固定资产购建部门应区分各种购建情况,参照有关标准合同模式事先拟定符合本企业利益、合法合规的固定资产购建合同底稿,必要时请律师协助审查合同条款,将合同签订的主动权掌握在自己手里,最大限度地保障企业的合法权益。
D. 项目管理责任制
每个项目的购建过程中均需指定专人进行项目管理,对项目进度、质量进行全程跟踪监督,对项目进度和质量进行把关并及时向管理部门汇报。
E. 验收制度
项目竣工后需经项目验收小组验收,验收小组需包括使用部门的代表人。验收通过后,验收小组在项目验收单上签字。
F. 实物管理制度
实物管理制度包括维护保养、大修计划、盘点制度、报废办法、损失赔偿办法、产能管理、费用控制等内容。
青岛百诺软件有限公司 http://www.bainuosoft.com 版权所有
固定资产内控制度应包括以下内容:
A. 固定资产购买申请审批
凡购建大型固定资产必须编制可行性报告,企业应设定判定大型固定资产的金额标准。可行性报告需按企业章程或企业制度的规定办理审批手续。审批后的可行性报告通过RFID射频或者条码固定资产管理系统需编顺序码并归档。
B.公开招标、集体审定供应商(或承建商)制度
大型项目的购建必须公开招标,企业应设定一个大型项目的金额标准。只有采取公开招标、公平竞争方式,才能准确把握市场动态,找到性价比最优的供应商(或承建商),同时也能避免暗箱操作等损害企业利益的情况发生。企业应将所有的投标书、报价单归档保存,并设置顺序码,建立目录。
企业应避免一支笔审定制,大型项目的承建商选择应由项目负责人、若干个成员组成的审查小组共同审核,并出具审核意见,最后由审批者审查批准。同样需要条码或者RFID射频固定资产管理系统软件审批单应编条形码并归档。
C.固定资产管理系统合同管理制度
经立项的固定资产购建都要签订严密的合同(入固定资产管理软件),详细列明固定资产的产能和性能要求、材料来源、价格条款、完工日期、验收条款、保修条款、付款条款、培训条款、违约条款等内容。正式合同需条码归档固定资产管理系统。固定资产购建部门应区分各种购建情况,参照有关标准合同模式事先拟定符合本企业利益、合法合规的固定资产购建合同底稿,必要时请律师协助审查合同条款,将合同签订的主动权掌握在自己手里,最大限度地保障企业的合法权益。
D. 项目管理责任制
每个项目的购建过程中均需指定专人进行项目管理,对项目进度、质量进行全程跟踪监督,对项目进度和质量进行把关并及时向管理部门汇报。
E. 验收制度
项目竣工后需经项目验收小组验收,验收小组需包括使用部门的代表人。验收通过后,验收小组在项目验收单上签字。
F. 实物管理制度
实物管理制度包括维护保养、大修计划、盘点制度、报废办法、损失赔偿办法、产能管理、费用控制等内容。
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